sexta-feira, 20 de junho de 2014

AIRTON MARTINS GASTOU MAIS DE R$ 1.1 MILHÃO DE REAIS COM CARNAVAL 2014, E AS BANDAS RECEBERAM MAIS DE R$ 700 MIL, VEJA OS VALORES DE CADA BANDA!

O CARNAVAL DE 2014, FOI MILIONÁRIO, POLETINHA DO ARROCHA RECEBEU R$ 71 MIL, GALÂ DO BREGA R$ 78 MIL, BAILÃO DA ROBSÃO MAIS DE R$ 98 MIL E OUTRAS BANDAS RECEBERAM O  RESTO. É MOLE!
 
Não é estória de Trancoso. É isso mesmo, não é delírio, o Prefeito Airton Martins (PMDB), gastou nada menos que a bagatela de 706.500,00(Setecentos e seis mil e quinhentos Reais) com os pagamentos das bandas no Carnaval de 2014 e  R$ 431.000,00 (quatrocentos e trinta e um mil reais), pagos para os SERVICOS DE ILUMINACAO, SONORIZACAO E MONTAGEM DE PALCO PARA APRESENTACAO ARTISTICA no carnaval 2014, de Barra dos Coqueiros, pelo menos é o que está publicado no site da transparência do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe,  as Empresas sortudas que “faturaram juntas” mais de UM MILHÃO E CEM REAIS, são as conhecidas FARRA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - EPP e UNIVERSAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA .
O instituto da Dispensa de Licitação tem provocado polêmicas quando é invocado pelos órgãos licitadores, obrigados ao cumprimento das disposições insertas na LEI Nº 8.666, de 21 de JUNHO DE 1993, que Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. Aliás, não só tem causado controvérsias, escândalos que a mídia revela, bem assim inquéritos, sindicâncias, demissões de funcionários públicos de alto e baixo escalão que, por ignorância ou má fé, pretendem usar e abusar do instituto logo que a “necessidade” se faz presente.
 
A lei é translúcida e não permite equívocos, apontando as hipóteses em que a dispensa pode e deve ser exercitada, não permitindo interpretações ampliadas para se eximirem da obrigatoriedade de licitar. Além disso, a doutrina derredor do tema é riquíssima. Assim, o Art. 24, I (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 27.5.98) usque XXIV, Parágrafo Único, elenca os casos em que a licitação é dispensável. Entretanto, nunca é ocioso dizer que, não raras vezes, o inciso IV do Art. 24, é chamado à pêlo, indevida e propositadamente, servindo-se, o intérprete de má fé, dos vocábulos emergência e urgência, naquele inciso insertos, para encobrir um mal planejamento ou uma programação à-toa da Administração.
DADOS DO EMPENHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
Número do Empenho: 2280002 Data do Empenho: 28/02/2014  

VALORES DO EMPENHO
Empenhado (1) R$ 706.500,00 Pago (5) R$ 0,00
Reforçado (2) R$ 0,00 Retenções de Pagamentos R$ 0,00
Anulado (3) R$ 0,00 Estornos de Pagamentos (6) R$ 0,00
Empenhado Líquido (1+2-3) R$ 706.500,00 Pagamento Líquido (5-6) R$ 0,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS (26000)
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (026041)
Função: CULTURA (13)
Sub-Função: ADMINISTRACAO GERAL (122)
Programa: IMPLEMENTACAODAPOLITICADEDESPORTOELAZER (0159)
Projeto ou Atividade: INCENTIVO A EVENTOS CULTURAIS (2052)
Grupo de Despesa: OUTRAS DESPESAS CORRENTES (3)
Modalidade de Aplicação: APLICAÇÕES DIRETAS (90)
Elemento de Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (39)
Subelemento de Despesa: CACHE PARA APRESENTACAO ARTISTICA (91)
Fonte de Recurso: ORDINARIOS NAO VINCULADO (000)
DADOS DO CREDOR
CPF/CNPJ: 19.027.693/0001-34
Nome: FARRA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - EPP
VINCULAÇÕES
Contrato: CONTRATO DE DESPESA Nº: 57/2014
Convênio:
Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº: 8/2014
Obra:
ÍTENS
ÍTEMDESCRIÇÃOUNID.QTD.VALOR UNITÁRIO(R$)VALOR TOTAL(R$)
1BANDA - ZUEIRADA DIA 04/03 - 02 HORAS UN 16.500,006.500,00
2BANDA - RAFAEL GONCALVES - DIA 04/03 - AS 00 HORAS UN 17.000,007.000,00
3BANDA - GALA DO BREGA - DIA 04/03 - AS 22 HORAS UN 178.500,0078.500,00
4BANDA - CINCO ELEMENTOS - DIA 04/03 - AS 20 HORAS UN 122.000,0022.000,00
5BANDA - SEEWAY - DIA 04/03 - AS 16 HORAS UN 159.500,0059.500,00
6BANDA - AFOXR MUZENZA - DIA 04/03 - AS 13:30 UN 16.000,006.000,00
7BANDA - MARANGADAIA - DIA 03/03 - AS 02 HORAS UN 113.500,0013.500,00
8BANDA - FARRA DE BARAO - DIA 03/03 - AS 00 HORAS UN 128.000,0028.000,00
9BANDA - POLENTINHA DO ARROCHA - DIA 03/03 - AS 22 HORAS UN 171.000,0071.000,00
10BANDA - OS3 - DIA 03/03 - AS 20 HORAS UN 112.000,0012.000,00
11BANDA - ED CITY - DIA 03/03 - AS 16 HORAS UN 186.800,0086.800,00
12BANDA - PANKA 10 - DIA 03/03 - AS 13:30 HORAS UN 16.500,006.500,00
13BANDA - PIRIBAMBA - DIA 02/03 - AS 02 HORAS UN 15.500,005.500,00
14BANDA - ART MANIA - DIA 02/03 - AS 00 HORAS UN 118.000,0018.000,00
15BANDA - DHI SAMBAR - DIA 02/03 - AS 22 HORAS UN 120.000,0020.000,00
16BANDA - BAILAO DO ROBSAO - DIA 02/03 - AS 20 HORAS UN 198.700,0098.700,00
17BANDA FANTASMAO - DIA 02/03 - AS 16 HORAS UN 181.000,0081.000,00
18BANDA - BETE EVANY - DIA 02/03 - AS 13:30 HORAS UN 112.000,0012.000,00
19BANDA - VALNEIJOS - DIA 01/03 - AS 02 HORAS UN 149.000,0049.000,00
20BANDA - LEVA MASSA - DIA 01/03 - AS 00 HORAS UN 111.000,0011.000,00
21BANDA - GANGSTERS - DIA 01/03 - AS 22 HORAS UN 15.000,005.000,00
22BANDA - ALTA TENSAO - DIA 01/03 - AS 16 HORAS UN 17.000,007.000,00
23BANDA - OS INDOMAVEIS - DIA 28/02 AS 16 HORAS UN 12.000,002.000,00
NOTAS FISCAIS
Não há Notas Fiscais.
PAGAMENTOS
DADOS DO EMPENHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
Número do Empenho: 2250001 Data do Empenho: 25/02/2014  


VALORES DO EMPENHO
Empenhado (1) R$ 431.000,00 Pago (5) R$ 0,00
Reforçado (2) R$ 0,00 Retenções de Pagamentos R$ 0,00
Anulado (3) R$ 0,00 Estornos de Pagamentos (6) R$ 0,00
Empenhado Líquido (1+2-3) R$ 431.000,00 Pagamento Líquido (5-6) R$ 0,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS (26000)
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, IND E COMERCIO (026045)
Função: COMERCIO E SERVICOS (23)
Sub-Função: TURISMO (695)
Programa: GESTAODELOGRADOUROSTURISTICOS (0163)
Projeto ou Atividade: MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TURISMO (2068)
Grupo de Despesa: OUTRAS DESPESAS CORRENTES (3)
Modalidade de Aplicação: APLICAÇÕES DIRETAS (90)
Elemento de Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (39)
Subelemento de Despesa: SERVICOS DE ILUMINACAO, SONORIZACAO E MONTAGEM DE PALCO PARA APRESENTACAO ARTISTICA (90)
Fonte de Recurso: ORDINARIOS NAO VINCULADO (000)
DADOS DO CREDOR
CPF/CNPJ: 17.290.120/0001-73
Nome: UNIVERSAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA
VINCULAÇÕES
Contrato: CONTRATO DE DESPESA Nº: 54/2014
Convênio:
Licitação: PREGAO PRESENCIAL Nº: 7/2014
Dispensa/Inexigibilidade:
Obra:
ÍTENS
ÍTEMDESCRIÇÃOUNID.QTD.VALOR UNITÁRIO(R$)VALOR TOTAL(R$)
1BANHEIROS QUIMICOS - DIARIA (04) - QUANTIDADE (30) UN 114.400,0014.400,00
2TRIO ELETRICO - DIARIA (04) - QUANTIDADE (02) UN 1319.200,00319.200,00
3EQUIPE DE PRODUTORES DE EVENTOS - DIARIA (04) - QUANTIDADE (06) UN 13.600,003.600,00
4PAINEL DE LED 5x5 EM ALTA DEFINICAO - DIARIA (03) - QUANTIDADE (02) UN 19.000,009.000,00
5BARRICADA EM E1x2m COM 100m/dia - DIARIA (4) - QUANTIDADE (100) UN 16.000,006.000,00
6PASSARELA EM ESTRUTURA METALICA - DIARIA (04) - QUNATIDADE (01) UN 17.000,007.000,00
7CAMAROTE EM ALUMINIO 4,40x14m DIARIA (03) - QUANTIDADE (01) UN 127.000,0027.000,00
8PORTAL - DIARIA (04) - QUANTIDADE (01) UN 14.800,004.800,00
9DISCIPLINADORES - DIARIA(04) - QUANTIDADE (02) UN 18.800,008.800,00
10FECHAMENTO EMESTRUTURA METALICA - DIARIA (04) - QUANTIDADE (500) UN 124.000,0024.000,00
11TOLDOS 6x6 - DIARIA (04) - QUANTIIDADE (10) UN 17.200,007.200,00
NOTAS FISCAIS
Não há Notas Fiscais.
PAGAMENTOS
Não há Pagamentos.